2015. 1. 26 ~ 2. 6.

제183회 익산시의회(임시회)

2015 주요업무계획

감사담당관

감사담당관

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2014 주 요 성 과
□	2015 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
클린행정으로 이천년 역사고도 녹색도시 익산 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	내부통제 적극 활용으로 사전 예방감사 강화 공정하고 투명한 공직사회 기반조성 완벽한 민원업무 처리로 시민중심행정 기반 구축 안전하고 건실한 건설공사 토대 구축

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	사전예방 감사활동, 취약분야 특정감사, 모범사례 적극 발굴 공직감찰활동 강화, 청렴도 향상방안 강구 민원발생 사전 예방활동, 현장 방문위주 민원처리 품질확보를 위한 계약심사, 부실공사 예방을 위한 현장감사

일   반   현   황

□ 기       구

				감사담당관
감사담당			조사감찰담당				고충치유담당			기술감사담당

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	19	1	6	10	2	0
현 원	19	1	4	13	1	0
증 감	-	-	△2	3	△1	-

□ 사 무 분 장

◦ 감사담당

▸ 자체 행정감사 및 특별․특명감사 실시

▸ 상급기관 감사수감 및 지시사항 처리

▸ 공무원 징계의결요구 및 소청에 관한 사항

◦ 조사감찰담당

▸ 공무원 비위조사 및 예방

▸ 공무원범죄 수사 및 처분결과 통보사항 처리

◦ 고충치유담당

▸ 직소민원실 및 민원콜센터 운영

▸ 시민고충처리위원회 구성․운영 등

◦ 기술감사담당

▸ 일상감사(설계 적정성, 설계변경, 원가심사)

▸ 건설현장 점검, 설계 자문 및 심의 위원회 운영

2014 주요성과

□ 성      과

◦ 사전 예방적 감사 강화 및 우수 공무원 및 사례 발굴

▸수감기관과의 간담회를 통한 감사지적사항에 대한 업무연찬 : 21회

▸수감기관의 우수사례 및 특수시책 발굴 : 20건

▸수감기관의 우수공무원 발굴 : 9명

◦ 공직자 청렴의식 강화 및 청렴도 향상 기반 구축

▸비위사건 예방을 위한 청렴문자메시지 발송 : 1,504명 / 10회

▸청렴도 자가진단 실시 : 청렴도 자가진단방 개설

▸공직윤리마일리지 제도 운영 : 1,579건 실적 승인

◦ 발로 뛰는 민원처리로 시민만족도 제고

▸내방, 전화, 인터넷 민원 및 120번 생활민원, 상급기관 이첩민원 : 3,811건

▸국민권익위원회 주관 고충민원 시민만족도 전국 2위 달성

- 17개 광역자치단체, 75개 자치단체시의 고충민원제기자 9,200명 조사

◦ 시민에게 다가가는 민원콜센터 운영으로 시민감동 서비스 제공

▸민원상담 총통화건수(수신/발신)   : 172,461건(104,585건/67,876건)

▸홀몸어르신 안심콜 서비스        : 100명 매주 2회 통화

◦ 주요사업 실시설계 후 계약심사로 견실시공 유도

▸290건 64,263백만 원 심사 ⇒ 1,477백만 원 절감(절감율 2.30%)

◦ 부실공사 방지를 위한 현장 행정

▸현장감사 시행으로 주민불편사항 해소 : 63개 사업장(47개소 시정조치)

2015 주요업무계획

	□ □	공정하고 투명한 자체 종합감사 취약분야 특정감사 공직기강 감찰활동 강화 청렴도 향상방안 강구 「시민중심, 시민만족」직소민원실 운영 시민생활의 길라잡이 민원콜센터 운영 주요사업 계약심사 부실공사 예방을 위한 현장감사 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 현장감사

1		공정하고 투명한 자체 종합감사

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 연    중

◦ 감사범위 : 2년 단위

◦ 대    상 : 19개 기관(직속기관 1, 사업소 3, 읍면동 15)

□ 추 진 계 획

◦ 함열출장소 등 5개 기관	:  2015. 1/4분기

▸함열출장소, 모현동, 송학동, 오산면, 여산면

◦ 성당면 등 6개 기관	:  2015. 2/4분기

▸성당면, 낭산면, 망성면, 마동, 팔봉동, 영등1동

◦ 상하수도사업단 등 5개 기관	:  2015. 3/4분기

▸상하수도사업단, 신동, 용동면, 함열읍, 금마면

◦ 예술의전당사업소 등 3개 기관	:  2015. 4/4분기

▸예술의전당사업소, 보건소, 삼성동

◦ 불합리한 제도 등 구조적 요인개선 및 직원 건의사항 수렴  :  수시

◦ 감사결과 우수공무원 발굴 및 표창              :  2015. 12월중

□ 기 대 효 과

◦ 사업소 및 읍면동의 전반적인 행정운영 실태를 감사하여 적법성을 확보하고 투명한 행정을 구현하여 시정의 경쟁력 제고

2		취약분야 특정감사

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 2015년 4월 ~ 10월

◦ 감사대상 : 4개 분야(민간에 대한 보조금분야 등 4개 분야)

□ 추 진 계 획

◦ 감사일정

▸민간에 대한 보조금지원 분야(기획예산과 등)       : 2015.  4월중

▸민간위탁기관 운영실태 분야                      : 2015.  6월중

▸사회복지업무 운영실태 분야(복지청소년과 등 4개부서) : 2015.  8월중

▸사회단체보조금 지원 분야                        : 2015. 10월중

◦ 중점감사내용

▸예산의 효율적 사용 및 회계 집행의 투명성 여부

▸보조금 집행에 대한 세입·세출의 적정 여부

▸민간위탁기관 인사, 조직운영 등 책임경영 실태

▸사회복지 통합서비스 관리의 효율성 및 투명성

▸적정 사회단체 지원여부 및 보조금 집행의 적법·합법성 여부

□ 기 대 효 과

◦ 시민생활과 밀접한 취약업무를 중심으로 특정감사를 실시하여 회계질서 확립 및 운영의 투명성 확보로 시민으로부터 신뢰받는 행정구현

3		공직기강 감찰활동 강화

□ 사 업 개 요

◦ 기   간 : 연 중

◦ 대   상 : 시 산하 전 공무원

◦ 주요내용

▸무단이석․결근 등 복무관리 위반사항

▸금품 또는 향응수수 등 공무원 행동강령 위반사항

▸기타 공사생활에 있어 사회적 물의를 야기한 행위 등

□ 추 진 계 획

◦ 상설 공직기강 감찰반 운영                      : 연 중

▸공무원범죄 통보사항 처리 및 비위 공무원 조사

◦ 취약시기 특별 공직기강 감찰반 운영

▸설 전․후 공직기강 감찰                       : 2015. 2월중

▸휴가철 공직기강 감찰                        : 2015. 7, 8월중

▸추석절 공직기강 감찰                        : 2015. 9월중

▸연말연시 공직기강 감찰                      : 2015. 12월중

□ 기 대 효 과

◦ 공직비리 사전예방 및 공직사회에 잔존하는 부조리를 제거함         으로써 시민으로부터 신뢰받는 행정구현

4		청렴도 향상방안 강구

□ 사 업 개 요

◦ 기   간 : 연 중

◦ 대   상 : 전 부서

◦ 주요내용

▸공직윤리 마일리지 제도 운영, 청렴도 자가진단 실시, 청렴 문자메시지 발송, 전직원 반부패 청렴 교육

□ 추 진 계 획

◦ 공직윤리 마일리지 제도 운영                     : 2015. 1월

▸청렴활동실적을 부서별, 개인별로 적립하고 그 실적에 따라 성과평가

※ BSC성과관리 공통지표 반영

◦ 청렴도 자가진단 실시                            : 2015. 2월

▸새올행정시스템 로그인 시 청렴도 자가진단 팝업창 실행

◦ 청렴 문자메시지 발송                            : 2015. 2월

▸행동강령준수, 음주운전 금지 등 전 직원대상 월1회 문자메시지 발송

◦ 전직원 반부패 청렴교육                          : 2015. 6, 10월

▸국민권익위원회 청렴교육 전문강사 선정하여 반부패 청렴교육실시

□ 기 대 효 과

◦ 깨끗하고 일 잘하는 조직문화를 창출하고 공직사회 투명성을                강화하여 청렴도 제고

5	r	「시민중심, 시민만족」직소민원실운영

□ 사 업 개 요

◦ 시민을 먼저 생각하는 직소민원실 운영/본청 1층 현관(4명)

◦ 시민고충처리위원회 운영

▸구성현황 : 5명(전문 민간인)

▸역    할 : 행정과 시민의 중간자적 입장에서 불합리한 행정제도 개선 등

◦ 고충민원 처리실태 평가 준비

□ 추 진 계 획

◦ 시민을 먼저 생각하는 직소민원실 운영                 : 연중

▸시장실 내방․전화․고충․집단민원 : 민원청취 및 해결

▸인터넷 접수민원(홈페이지․도 직소민원) 처리

◦ 시민고충처리위원회 운영                              : 연중

▸전문적 지식을 활용한 현장행정 위주의 고충민원 해소 추진

▸옴부즈만과의 만남의 날 운영(매월 1회)

◦ 고충민원 처리실태 평가 준비

▸고충민원 예방․해소․관리기반 분야  사전 점검          : 3월중

▸고충민원 처리에 대한 개선책 마련․시행               : 4월～9월

▸고충민원 처리시스템 평가 실시(주관: 국민권익위원회)  : 11월중

□ 기 대 효 과

◦ 복잡 다양한 고충민원의 사전예방 및  신속하고 공정한 처리·관리기반 구축

◦ 옴부즈만과 함께하는 현장중심 고충민원 처리로 시민감동 행정 구현

6		시민생활의 길라잡이 민원콜센터 운영

□ 사 업 개 요

◦ 위치/규모 : 황등면사무소 3층/10석(관리자 1명, 상담원 9명)

◦ 운영시간 : 평일 08:30 ~ 21:30, 토요일 09:00 ~ 17:00

◦ 운영내용 : 민원 접수 및 원콜처리, 홀몸어르신 안심콜, 축제 사전안내 등

◦ 대표번호 : 1577-0072(공공처리)

◦ 사 업 비 : 350백만 원(인건비 280백만 원)

□ 추 진 계 획

◦ One Call - One Stop 민원콜센터 운영 강화               :   연중

▸달라지는 시책, 제도 자료DB화 및 업무별 상담원 보수 교육

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스 실시 (100명 주 2회)              :   연중

▸서비스내용 : 안부전화, 말벗서비스, 건강문의, 애로사항 청취 등

◦ 우울증 예방을 위한 익산시 정신보건센터 연계서비스       :   연중

◦ 주요사업(축제･문화행사･예방접종 등) 사전안내서비스       :   연중

◦ 유기민원 사후점검 만족도 조사 (회당 400건)              :  연5회

◦ 민원콜센터 운영 시민만족도 조사                         : 반기별

◦ 전 직원 전화친절 응대 조사                              : 반기별

□ 기 대 효 과

◦ 시민고객 중심의 맞춤형 행정서비스 제공 및 신속한 One-Call 상담         처리로 행정서비스 질 향상

7		주 요 사 업 계 약 심 사

□ 사 업 개 요

◦ 대상기관 : 본청, 사업소, 읍면동 등 전 부서

◦ 기    간 : 연중

◦ 대상사업

▸공    사 : 추정금액 5천만 원 이상

▸용    역 : 추정금액 3천만 원 이상

▸물    품 : 추정금액 2천만 원 이상

▸설계변경 : 계약금액 5억 원 이상 공사의 1회 설계변경이 해당 계약 금액의 10%이상 증가하는 경우(2회 이후 설계변경의   경우 누적금액)

▸민간자본보조사업 : 보조금 3천만 원 이상의 공사

□ 추 진 계 획

◦ 계약심사(재정사업) 및 원가심사(민간자본보조사업) : 연중

▸심도있는 계약심사로 예산절감

▸보조금 집행의 투명성 확보

□ 기 대 효 과

◦ 주요사업 발주 전 계약심사를 통해 예산 절감 밑 예산집행의 적정성 확보

8		부실공사 예방을 위한 현장감사

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연중(매 분기별)

◦ 감 사 반 : 합동감사반(공무원, 민간전문기술자)

◦ 대상사업

▸ 공사금액 3억 원 이상 30억 원 미만 건축․토목 공사장

▸ 전기, 통신, 가스, 상하수도 매설 등 도로굴착 공사장

◦ 중점감사내용

▸ 건설공사 사업계획 적정성 및 관련법령 준수 여부

▸ 설계도서 공종에 따른 설계기준 준수 여부

▸ 공정계획, 품질관리 및 안전관리 실태

□ 추 진 계 획

◦ 중점관리 사업장(점검대상) 파악                   : 매 분기

◦ 안전관리 등 주민불편사항 및 적정시공 여부 점검  : 매 분기

□ 기 대 효 과

◦ 대형 공사장 등 현장감사를 통한 부실공사 및 시민불편사항 해소

9		하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 현장감사

□ 사 업 개 요

◦ 대상분야 : ‘09 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)

(하수관거정비 L= 99.9㎞, 배수설비 6,297개소)

◦ 대상부서 : 하수관리과

◦ 감 사 반 : 기술감사담당 외 3명

◦ 감사시기 : 2015. 6월중

◦ 감사내용 : 준공 도면과 현장시공 상태, 도로 침하여부 등

□ 추 진 계 획

◦ 점검 계획 수립                 : 2015. 5월중

◦ 서류 검토 및 현장 점검 실시    : 2015. 6월중

◦ 점검결과 통보 및 보완 조치     : 2015. 9월중

□ 기 대 효 과

◦ 하수관거 임대형 민자사업(BTL) 현장감사 실시로 투명한 행정 구현